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貴州省黔東州民族高級中學2017年部門決算和“三公”經費 決算公開
2019-04-01 11:41:47 來源: 作者: 【 】 瀏覽:0

  一、貴州省黔東南州民族高級中學概況

  (一)部門主要職能。

  黔東南州民族高級中學位于黔東南苗族侗族自治州凱里市,是由黔東南州教育局直接管理的一所示范性高中。學校辦學以來,曾兩次獲得全國民族團結進步先進集體、全國民族教育先進集體、貴州省民族教育先進集體、貴州省民族團結進步先進集體、貴州省少數民族體育先進集體、黔東南州德育工作先進單位、黔東南州教學質量顯著獎、黔東南州綠化模范單位等榮譽,受國務院、國家民委、教育部、省人民政府、省教育廳、省民委的表彰。學校是全國教育科學“十五”規劃國家重點課題《信息化進程中的教育技術發展研究》實驗學校、教育部教育管理信息中心遠程培訓點、北京四中遠程教育合作學校、貴州省現代化教育技術實驗學校、普及中學實驗教學省級示范學校、黔東南州普通高級中學示范學校(一類)、貴州師范大學理學院教學科研黔東南州基地、黔東南民族師專暨貴州師大凱里學院教育實習基地。2005年6月被省教育廳授予“貴州省示范性普通高中(二類)”。

  (二)機構設置及部門決算單位構成。

本單位(部門)內設10個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省黔東南州民族高級中學部門決算包括:本級決算、所屬州財政局和所屬州教育局決算。

  二、貴州省黔東南州民族高級中學2017年度部門決算公開報表(見附表)

  三、貴州省黔東南州民族高級中學2017年度部門決算情況說明

  (一)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度收入支出決算總體情況說明。

  貴州省黔東南州民族高級中學2017年度收支決算總計5903.06萬元,與2016年相比,減少40.46萬元,降低0.68%。主要原因是:財政撥款收入和事業收入的減少及減少了其他支出和住房保障支出等。(公開01表合計數)

  (二)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度收入決算情況說明。

  本年收入合計3289.71萬元,其中:財政撥款收入2847.47萬元,占48.23%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入442.24萬元,占7.49%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  (三)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度支出決算情況說明。

  本年支出合計3148.02萬元,其中:基本支出2097.85萬元,占66.64%;項目支出1050.17萬元,占33.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (四)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  貴州省黔東州民族高級中學2017年度財政撥款收支決算總計5460.82萬元。與2016年相比,減少29.14萬元,降低0.53%。主要原因是:財政補助收入和基本支出項目支出相應減少。(公開04表合計數)

  (五)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

  貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出2705.79元,占本年支出合計的85.95%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少162.55萬元,降低5.67%。主要原因是:住房補貼及教育支出方面減少。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:

  (1)201(類)一般公共服務科目支出276.48元,占10.22%;

  (2)205(類)教育支出科目支出1801.53萬元,占66.58%;

  (3)208(類)社會保障和就業支出科目支出207.82萬元,占7.68%;

  (4)221(類)住房保障支出科目支出419.96,占15.52%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為4282.93萬元,支出決算為2705.79萬元,完成當年預算的63.18%。決算數小于預算數的主要原因是:項目支出減少。其中:

  (1)一般公共服務支出科目(類)民族事務科目(款)民族工作專項科目(項)。當年預算為3670.58萬元,支出決算為276.48萬元,完成當年預算的7.53%。決算數小于預算數的主要原因是:當年下撥民族工作專項經費。

  (2)教育支出科目(類)普通教育科目(款)高中教育及其他教育支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為1801.53萬元,完成當年預算的%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年績效調整、公用經費等增加以及建設項目增加。

  (3)社會保障和就業支出科目(類)行政事業單位離退休科目(款)科目(項)。當年預算為170.15萬元,支出決算為207.82萬元,完成當年預算的122.14%。決算數大于預算數的主要原因是:退休人員變動。

  (4)住房保障支出科目(類)住房改革科目(款)住房公積金及購房補貼科目(項)。當年預算為442.20萬元,支出決算為419.96萬元,完成當年預算的94.97%。決算數小于預算數的主要原因是:退休人員變動。

  (六)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2097.85萬元,其中:人員經費2052.98萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費44.87萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

  (七)貴州省黔東南州民族高級中學2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0.55萬元,比上年減少0.18萬元,降低24.66%,增加(減少)原因是公務用車購置及運行維護費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是;公務用車購置及運行維護費支出0.43萬元,占78.18%,比上年減少0.3萬元,降低41.10%,減少原因是公務用車購置及運行維護費支出減少;公務接待費支出0.12萬元,占21.18%,比上年增加0.12元,增長100%,增加原因是公務接待費支出增加。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔東南州民族高級中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。所以沒有開支

  (2)公務用車購置及運行維護費0.43萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0.43萬元。主要用于燃油費等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

  (3)公務接待費0.12萬元。具體是:國內公務接待支出0.12萬元,主要是高三備考交流等。貴州省黔東南州民族高級中學2017年國內公務接待2批次,11人次。

  (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

  貴州省黔東南州民族高級中學2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:沒有政府性基金決算收入就沒有政府性基金支出。

  (九)其他重要事項的情況說明。

  1.機關運行經費支出情況。

  2017年貴州省黔東南州民族高級中學機關運行經費支出0萬元,比2016年減少0萬元,降低0%,主要原因是。

  2.政府采購支出情況。

  2017年貴州省黔東南州民族高級中學政府采購支出總額131.79萬元,其中:政府采購貨物支出91.2萬元、政府采購工程支出40.59萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的%。

  3.國有資產占用情況。

  截至2017年12月31日,貴州省黔東南州民族高級中學共有車輛2輛,其中, 一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  4.預算績效管理工作開展情況

  (1)嚴格按照部門預算績效目標管理相關要求,將績效理念融入到我單位預算編制、預算執行和預算監督的全過程,結合我單位實際,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,實現全過程績效管理。

  (2)績效評價工作取得的成效:2017年度部門決算量化評價表中財政撥款收入預決算差異率滿分100分,實際得分72.5分,預算控制仍有提升空間。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

1、財政撥款收入支出決算總表

2、收入決算表

3、收入支出決算總表

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

5、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

6、一般公共預算財政撥款支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、支出決算表

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