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2018年黔東南州民族高級中學部門預算和“三公”經費信息公開
2019-04-01 11:47:02 來源: 作者: 【 】 瀏覽:0

  一、部門概況

  1、部門主要職能:

  黔東南州民族高級中學位于黔東南苗族侗族自治州凱里市,是由黔東南州教育局直接管理的一所示范性高中。學校辦學以來,曾兩次獲得全國民族團結進步先進集體、全國民族教育先進集體、貴州省民族教育先進集體、貴州省民族團結進步先進集體、貴州省少數民族體育先進集體、黔東南州德育工作先進單位、黔東南州教學質量顯著獎、黔東南州綠化模范單位等榮譽,受國務院、國家民委、教育部、省人民政府、省教育廳、省民委的表彰。學校是全國教育科學“十五”規劃國家重點課題《信息化進程中的教育技術發展研究》實驗學校、教育部教育管理信息中心遠程培訓點、北京四中遠程教育合作學校、貴州省現代化教育技術實驗學校、普及中學實驗教學省級示范學校、黔東南州普通高級中學示范學校(一類)、貴州師范大學理學院教學科研黔東南州基地、黔東南民族師專暨貴州師大凱里學院教育實習基地。2005年6月被省教育廳授予“貴州省示范性普通高中(二類)”。

  2、部門預算單位構成:

  州民族高級中學為財政全額補助事業單位,分設10個主要職能部門,分別為辦公室、教務科、學生科、總務科、電教科、教研科、老干科、工會、團委、督查室。

  3、部門人員構成:

  州民高現有編制數146人,在職人員136人。離休人員1人,退休人員59人。

  二、部門預算安排情況說明

  1、部門預算收支情況:

  州民高2018年的總收入、總支出預算額均為5113.46萬元。

  2收支增減變化情況說明:

  2017年的總收入、總支出預算額均為3129.87萬元,同比上年收支增增長1983.59萬元,因2018年上年結余結轉增長。

  3、收入預算情況說明:

  2018年收入預算共計5113.46萬元,其中公共財政預算撥款收入1938.43萬元,在收入預算中所占比重為37.91%;非稅收入420萬元,在收入預算中所占比重為8.21%;上年結余結轉2755.03萬元,在收入預算中所占比重為53.88%。

  4、支出預算情況說明

  (1)支出預算總體情況。

  在2018年支出預算5113.46萬元中,基本支出2953.98萬元,在支出預算中所占比重為57.77%,其中人員支出2378.17萬元,基本公用支出279.02萬元,對個人和家庭的補助136.79萬元,資本性支出140萬元,其他支出20萬元,分別占預算支出的比重為46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%;項目支出2159.48萬元,在支出預算中所占比重為42.23%。

  (2)部門預算“三公經費”情況。

  三公經費預算共計為13萬元,其中公務用車運行維護費6萬元,占公共財政預算支出的比重為0.12%;公務接待費2萬元,占公共財政預算支出的比重為0.04%;因公出國(境)經費零預算5萬元,占公共財政預算支出的比重為0.10%。

  三、項目支出安排情況說明

  項目支出預算為2159.48萬元,其中2016州教育專項補助經費10.16萬元,追加績效工資43.33萬元,中央基建投資預算2000萬元,道路改造10萬元,高考備考4萬元,示范校建設30萬元,民族工作專項經費及助學金61.99萬元;分別占項目支出預算的0.46%、2.01%、92.61%、0.46%、0.19%、1.39%和2.87%。

  四、其他重要事項說明

  (一)部門運行經費安排說明

  校園文化、綠化50萬,房屋建筑設施改造維修50萬。

  (二)部門國有資產占有情況說明

  2017年年初固定資產3082.65萬元,2017年年底固定資產3801.89萬元,增加719.24萬元。

  (三)部門政府采購情況

  辦公、教學電子白板及電腦80萬。

  (四)預算績效說明

  2018年實行績效目標管理的一級項0 個,涉及財政撥款預算0 萬元。其中項目1:一級項目名稱為……,績效中長期目標為……,績效年度目標為……(參照部門預算系統財政中長期績效管理),項目概況為……,項目長期績效指標為……,項目年度績效指標為……(參照項目績效目標表-續表);項目2:一級項目名稱為……

  (五)專業名詞解釋

  1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  6、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  9、事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

  10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  五、部門預算表

詳見附件

 

附件:

2018年州級部門預算和“三公”經費信息公開附表.xls

Tags: 責任編輯:qdnmgdjk
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